Planificación Universitaria - Área de Control Interno

 

Generalidades

Indicadores de Control Interno

 

Autoevaluación

 

2025 -Estrategia Metodológica PM 2025

 

2024-Compendio Institucional PM2024

2024- Estrategia Metodológica PM 2024.

 

2023-Informe Institucional de Autoevaluación y Verificación de cumplimiento de los Planes de Mejora 2023 - II Extemporáneas -

2023- Informe   Institucional   de   Autoevaluación   y   Verificación   PM2023 - Extemporáneas -

2023-Informe Institucional de Autoevaluación y Verificación PM2023

2023-Compendio Institucional PM 2023

2023 - Estrategia Metodológica PM2023

 

2022-4-Informe Autoevaluación y Verificación Institucional PM2022 -Extemporáneas-

2022- Informe Autoevaluación y Verificación de cumplimiento PM 2022 

2022-Compendio Institucional PM2022

2022-Estrategia Metodológica PM2022

 

2021- Informe Autoevaluación y Verificación Institucional PM2021 (Extemporáneas)

2021-Informe Autoevaluación y Verificación Institucional PM2021

2021-Compendio Institucional PM2021
2021- Estrategia Metodológica PM2021

 

2020-Informe de Autoevaluación y Verificación Institucional PM2020

2020-Compendio Institucional PM2020

2020-Estrategia Metodológica PM2020

 

2019-Informe Autoevaluación y Verificación Institucional PM2019
2019-Compendio Institucional PM2019
2019-Estratégia Metodológica PM2019

 

2018-Informe Autoevaluación y Verificación Institucional PM2018
2018-Compendio Institucional PM2018
2018-Estratégia Metodológica PM2018

 

2017-Informe Autoevaluación y Verificación Institucional PM2017
2017-Compendio Institucional PM2017.pdf
2017-Estrategia Metodológica PM2017


 

2016-Informe Autoevaluación y Verificación Institucional PM2016_Instit
2016-Compendio Institucional PM2016
2016-Estrategia Metodológica PM2016

 

Valoración del Riesgo

Marco orientador, versión 4.0

Infografía: Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración de Riesgos.

Ficha de Riesgo

2024-Informe de Riesgos Institucionales, Estratégicos y Operativos.

2024-Metodología SEVRI

 

2023-Informe de Riesgos Institucionales, Estratégicos y Operativos

2023-Metodología SEVRI

 

2022-2 Informe Institucional Riesgos Estratégicos y Operativos 2022

2022-Metodología de Riesgos SEVRI 2022 (riesgos estratégicos y operativos)

2022-Informe de Riesgos Institucionales 2022

2022-Metodología de Riesgos Institucionales 2022

 

2021- Informe de Riesgos Estratégicos Operativos Institucional 2021
2021-Metodologia SEVRI2021.pdf

 

2020-Informe Riesgos Institucional 2020.pdf
2020-Informe de Riesgos Operativos ARSI de la DGDH.pdf
2020-Metodología Riesgos Operativos ARSI de la DGDH.pdf
2020-Metodología SEVRI2020.pdf

 

2019-Informe Institucional SEVRI2019.pdf
2019-Metodología SEVRI2019.pdf

 

2018-Informe Institucional SEVRI2018.pdf
2018-Metodología SEVRI2018.pdf

 

2017-Informe Institucional SEVRI2017.pdf
2017-Metología SEVRI2017.pdf

 

2016-Informe Institucional SEVRI2016
2016-Metodología SEVRI2016

 

Modelo de Madurez

2023-Informe modelo de madurez para las instancias de la UTN 2023-2023

Metodología Modelo para la medición del nivel de madurez del Sistema de Control Interno de las instancias UTN

 

Informes de cumplimiento de las auditorías realizadas por entes contralores

 

DFOE-SOC-IF-00009-2020

2023 - Informe del nivel de cumplimiento disposiciones - Informe DFOE - SOC - IF - 00009 - 2020

2022-Informe del nivel de cumplimiento disposiciones - Informe DFOE-SOC-IF-00009-2020.

 

DFOE-CAP-IF-00020-2021

 

2023-Informe del nivel de cumplimiento disposiciones-Informe DFOE-CAP-IF-00020-2021 (Diciembre 2023)

2023 - Informe del nivel de cumplimiento disposiciones - Informe DFOE - CAP - IF - 00020 - 2021

2022-Informe del nivel de cumplimiento disposiciones - Informe DFOE-CAP-IF-00020-2021.

 

 

Procedimientos

DPU-ACI-001 Procedimiento para solicitud de modificaciones parciales o cierres técnicos de los riesgos identificados por las instancias universitarias
F01-DPU-ACI-01 Ficha solicitud modificación o cierre técnico de riesgos (V4)
Ficha de riesgos

 

DPU-ACI-003 Procedimiento para la gestión de evidencias en los procesos de Autoevaluación de Control Interno y Valoración del riesgo

 

DPU-ACI-04 Procedimiento modificación PM.docx

F02 - DPU - ACI - 01 Ficha para solicitar modificaciones a mejoras del Plan de Mejora

 

DPU-ACI-05 Procedimiento para el seguimiento a los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República a la Universidad Técnica Nacional