Autoevaluación

2022-Compendio Institucional PM2022

2022-Estrategia Metodológica PM2022

 

2021- Informe Autoevaluación y Verificación Institucional PM2021 (Extemporáneas)

2021-Informe Autoevaluación y Verificación Institucional PM2021

2021-Compendio Institucional PM2021
2021- Estrategia Metodológica PM2021

 

2020-Informe de Autoevaluación y Verificación Institucional PM2020

2020-Compendio Institucional PM2020

2020-Estrategia Metodológica PM2020

 

2019-Informe Autoevaluación y Verificación Institucional PM2019
2019-Compendio Institucional PM2019
2019-Estratégia Metodológica PM2019

2018-Informe Autoevaluación y Verificación Institucional PM2018
2018-Compendio Institucional PM2018
2018-Estratégia Metodológica PM2018

2017-Informe Autoevaluación y Verificación Institucional PM2017
2017-Compendio Institucional PM2017.pdf
2017-Estrategia Metodológica PM2017
 

2016-Informe Autoevaluación y Verificación Institucional PM2016_Instit
2016-Compendio Institucional PM2016
2016-Estrategia Metodológica PM2016

 

Valoración del Riesgo

Marco orientador

 

2022-Metodología de Riesgos SEVRI 2022 (riesgos estratégicos y operativos)

 

2022-Informe de Riesgos Institucionales 2022

2022-Metodología de Riesgos Institucionales 2022

 

2021- Informe de Riesgos Estratégicos Operativos Institucional 2021
2021-Metodologia SEVRI2021.pdf

 

2020-Informe Riesgos Institucional 2020.pdf
2020-Informe de Riesgos Operativos ARSI de la DGDH.pdf
2020-Metodología Riesgos Operativos ARSI de la DGDH.pdf
2020-Metodología SEVRI2020.pdf

 

2019-Informe Institucional SEVRI2019.pdf
2019-Metodología SEVRI2019.pdf

 

2018-Informe Institucional SEVRI2018.pdf
2018-Metodología SEVRI2018.pdf

 

2017-Informe Institucional SEVRI2017.pdf
2017-Metología SEVRI2017.pdf

 

2016-Informe Institucional SEVRI2016
2016-Metodología SEVRI2016

 

 

Informes de cumplimiento de las auditorías realizadas por entes contralores

DFOE-SOC-IF-00009-2020

2022-Informe del nivel de cumplimiento disposiciones - Informe DFOE-SOC-IF-00009-2020.

DFOE-CAP-IF-00020-2021

2022-Informe del nivel de cumplimiento disposiciones - Informe DFOE-CAP-IF-00020-2021.

 

 

Procedimientos

DPU-ACI-01 Procedimiento para solicitud de modificaciones de riesgos incorporados en el Sistema de Información de Riesgos Institucionales (SIRI)

F01-DPU-ACI-01 Ficha solicitud modificación riesgos (V3)

F02-DPU-ACI-01 Ficha de identificación de riesgo (V3)

 

DPU-ACI-04 Procedimiento modificación PM.docx

F02 - DPU - ACI - 01 Ficha para solicitar modificaciones a mejoras del Plan de Mejora